增值税电子专票咋开具？操纵指南来啦_管帐实务_海南财税代理

发布时间：2021-05-13 热度：

值税电子专用发票开具包罗以下3个方面：正数发票开具、发票查询、负数发票开具。

一、正数发票开具：正数发票填开，选择增值税电子专用发票。如图3-1-1所示。

图3-1-1

首次开具需点击页面下方“目次配置”，如图3-1-2所示，海南省民企服务中心，在弹出框中指定发票文件存放目次，配置扫描时距离断，点击“生存”即可。如图3-1-3所示。

图 3-1-2

图 3-1-3

此处配置的“导入文件目次、备份文件目次、功效文件目次”与开具电子普票成果雷同。

凭据实际环境选择确认征税方法，包罗普通征税、差额征税、减按征税。如图3-1-4所示。

图 3-1-4

购货单元栏填写：在填开界面手动输入购货单元信息，可能双击选择之前配置好的客户编码。

名称：单元全称（不得漏字，错别字）

纳税人识别号：统一社会信用代码

地点、电话：注册地点（非策划地点）及在税务构造挂号的电话

开户行及账号：企业根基账户开户行及账号

货品或应税劳务名称栏填写：双击选择对应的商品编码，显示出所需要开具的商品信息，填入数量、单价、生成金额、选择与实际业务相切合的增值税税率，生成税额，如需开具多个商品，可点击上方“新增行”按钮增加商品行。不需要可选择后点击“删除行”。

留意：增值税电子专用发票最多支持开具100条。

其他信息填写：销方信息将自动带出；备注信息需按照实际环境及发票填开要求填写；收款人和复核人信息可选择或填写；开票人姓名按照登录的操纵员账号自动生成，不行变动。

确认票面信息无误，点击界面下方“开具”按钮，完成发票开具。如图3-1-5所示。可按照实际需要选择以二维码可能发送邮件的方法，将已开具好的发票交付购方。图 3-1-5

图 3-1-5

二、发票查询：已开拓票查询中，选择对应发票范例增值税电子专用发票，查询后确认发票状态为已上传。如图3-2-1所示。

图 3-2-1

点击右侧“查察原票”，可以选择界面下方的“下载”按钮，将电子发票版式文件生存到指定的文件夹。如图3-2-2所示。

图 3-2-2

这里也可点击“二维码”或“发送邮件”按钮，举办电子发票版式文件交付。购方扫描销方提供的二维码或点击邮件中版式文件下载URL链接地点，举办预览、下载电子发票版式文件和验证签章。如图3-2-3所示。

图 3-2-3

三、负数发票开具：假如产生销货退回、开票有误、应税处事终止等景象，需开具负数发票举办冲销。如图3-3-1所示。

图 3-3-1

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